宣城市鐵路辦2017年部門預算情況

根據《預算法》和《安徽省預算審查監督條例》等法律法規的規定，按照部門預算編制要求，結合2017年工作實際，編制本部門預算情況說明。

一、部門主要職能

1．認真貫徹執行國家和省、市有關鐵路建設的方針、政策、法規，負責市鐵路建設領導小組辦公室的日常工作并指導各縣（市、區）鐵路工作辦公室開展工作。

2．根據全市國民經濟和社會發展計劃及省鐵路規劃，擬訂并組織實施全市鐵路和軌道交通的發展戰略、中長期規劃和年度推進計劃。

3．組織協調全市鐵路和軌道交通建設項目申報立項、勘測設計、專題評估等前期工作，負責市管鐵路、專用線建設的行業指導和協同管理。

4．負責協調全市鐵路建設征地拆遷工作及鐵路專項資金的管理使用，指導和督查本系統的財務工作。

5．統籌鐵路建設、施工、運營單位與地方的合作關系，會同有關部門協調處理各類矛盾和糾紛，做好鐵路建設、運營工作中的政策宣傳、文明創建、環境保護、安全生產等工作。

6．協同配合做好鐵路運輸工作，推進鐵路運輸和其他運輸方式的聯運協調。指導協調客（貨）運站場建設及周邊配套開發，推進路地合作可持續發展。

7．協助鐵路運營部門做好既有線與道口的改造、管理工作，參與對轄區內鐵路道口管理的檢查監督。

8．承辦市政府及省鐵路辦交辦的其他事項。

二、部門機構設置和人員情況

從預算單位構成看，我辦為正縣級財政全額供給事業單位，包括本級預算，無下屬二級機構。核定編制為10名。其中主任1名，副主任2名，總工程師1名。內設綜合科、工程科、建設協調科三個職能科室，各設科長1名。

三、2017年收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則，市鐵路辦所有收入和支出均納入部門預算管理。2017年收支總預算103.05萬元，收入是一般預算撥款收入，支出包括基本支出和項目支出。2017年預算,本著嚴格執行八項規定、厲行節約的原則，在新增2人的情況下，比2016年實際減少4.06萬元。

四、2017年收入預算情況

2017年收支總預算103.05萬元，全部為財政預算撥款收入。

五、2017年支出預算情況

2017年支出預算103.05萬元，按支出項目類別分為兩大類：基本支出81.05萬元，占78.6%，由在職人員支出53.67萬元、對個人和家庭的補助支出12.38萬元、定額公用支出15萬元構成；項目支出22.00萬元，占21.4%，主要用于鐵路項目規劃建設、機場項目前期協調及辦公設備購置支出等。機關運行經費33.07萬元，采購經費為4萬元。

六、機關行政運行經費、政府采購安排情況

2017年行政運行預算103.05萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出和工資福利支出。其中，基本支出預算81.05萬元：在職人員支出53.67萬元、對個人和家庭的補助支出12.38萬元、定額公用支出15萬元。項目支出預算22.00萬元：鐵路項目規劃建設協調費用10萬元、機場項目前期協調費用5萬元、政府采購費用4萬元（用于單位辦公設備維修、更新采購等支出）,招商引資費用3萬元。

七、2017年財政撥款預算情況

2017年財政撥款預算103.05萬元，其中，基本支出81.05萬元：在職人員支出53.67萬元、對個人和家庭的補助支出12.38萬元、定額公用支出15萬元。項目支出22.00萬元：鐵路項目規劃建設協調費用10萬元、機場項目前期協調費用5萬元、辦公設備購置支出4萬元、招商引資費用3萬元。

八、2017年“三公”經費支出預算情況說明

   本年三公經費14萬元，與上年度持平，其中因公出國經費沒有變化，為0元；公務接待經費沒有變化，為10萬元；公務購車經費沒有變化，為0元；公車運行維護費經費沒有變化，為4萬元。

    九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。