宣城市殘疾人聯合會2018年部門決算

2019年9月

目  錄

第一部分 宣城市殘疾人聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 宣城市殘疾人聯合會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市殘疾人聯合會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

宣城市殘疾人聯合會2018年度部門決算情況

第一部分 宣城市殘疾人聯合會概況

一、部門職責

宣城市殘疾人聯合會是中國殘疾人聯合會的地方組織，是由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，具有“代表、服務、管理”職能，有以下主要職責：

1.負責宣傳、貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》等法律法規規章，維護殘疾人合法權益。

2.負責協助市政府研究、制定和實施宣城市殘疾人事業發展規劃、計劃，對有關業務領域進行指導和管理。

3.負責管理協調與殘疾人相關事務，溝通政府與殘疾人的聯系和交流；為殘疾人服務，為殘疾人平等充分地參與社會生活創造良好的外部環境，促進殘疾人更好地融入到社會生活之中。

4.負責密切聯系殘疾人，聽取殘疾人的意見，反映殘疾人的需求；團結、教育殘疾人遵紀守法，履行應盡義務，發揚自尊、自信、自立、自強精神，為構建和諧社會、全面建成小康社會貢獻力量。

5.負責宣傳殘疾人事業法規、規章和典型事例，弘揚人道主義，促進社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人，支出殘疾人事業，促進殘疾人工作社會化。

6.負責開展殘疾人康復、精神病防治康復、殘疾預防、殘疾人用品用具供應、安裝等工作，為殘疾人參與社會創造條件。

7.負責開展殘疾人教育、技能培訓、就業指導工作。促進殘疾人就業或自謀職業。切實提高殘疾人就業比例，配合做好殘疾人就業保障金的征收使用管理，保障殘疾人勞動的權利。

8.負責指導、協調、監督殘疾人無障礙環境建設。創造和促進殘疾人平等參與社會生活的環境。

9.負責開展殘疾人文化、體育活動，豐富殘疾人的生活。

10.負責開展殘疾人法律援助工作，依法維護殘疾人合法權益。

11.負責管理和發放全市殘疾人證，組織對殘疾人等級認定工作，建立殘疾人數據庫。

12.負責指導各縣(市區)殘聯業務工作；指導和管理全市各類殘疾人社團組織。

13.承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作。

14.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，宣城市殘疾人聯合會2018年度部門決算包括：聯合會本級決算和所屬事業單位決算，與預算比較，增加（減少）0戶。

納入宣城市殘疾人聯合會2018年度部門決算編制范圍的二級單位共3個，詳細情況見下表：

第二部分 宣城市殘疾人聯合會2018年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表  

                                           

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市殘疾人聯合會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1276.28萬元（含用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余）、支出總計1276.28萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2017年相比，收、支總計各減少409.54萬元，下降24.3%，主要原因：一是彩票公益金用于殘疾人事業的支出減少652.72萬元；二是殘疾人就業和扶貧支出增加260.10萬元等。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1087.53萬元，其中：財政撥款收入1087.53萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1124.35萬元，其中：基本支出328.99萬元，占29.3%；項目支出795.35萬元，占70.7%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1276.28萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計1276.28萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少409.54萬元，下降24.3%，主要原因：一是彩票公益金用于殘疾人事業的支出減少652.72萬元；二是殘疾人就業和扶貧支出增加260.10萬元等。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入1056.97萬元，占本年收入的97.2%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入增加257.68萬元，增長32.2%。主要原因一是上年收入中政府性基金預算財政撥款收入683.28萬元，而本年為30.56萬元，因此增加一般公共預算財政撥款收入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1093.79萬元，占本年支出的97.3%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加280.00萬元，增長34.4%。主要原因是上年支出中政府性基金預算支出683.28萬元，而本年為30.56萬元，因此增加一般公共預算財政撥款支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出1093.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出1093.79萬元，占100.0%；農林水（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為497.29萬元，支出決算為1093.79萬元，完成年初預算的220.0%。決算數大于預算數的主要原因:一是人員工資、機關運行經費增加；二是上級安排殘疾人康復、殘疾人就業、殘疾人宣傳文體服務、殘疾人扶貧、關愛殘疾人建設服務體系項目支出；三是因政府性基金預算支出用于殘疾人事業減少而增加一般公共預算財政撥款支出。其中:基本支出328.99萬元，占30.1%；項目支出764.8萬元，占69.9%。具體情況如下：

1．社會保障和就業支出（類） 殘疾人事業（款）行政運行（殘疾人事業）（項）。年初預算為134.90萬元，支出決算為195.23萬元，完成年初預算的144.7%，決算數大于預算數的主要原因是增加了人員經費、辦公費用、培訓費用、維修（護）費用、維護殘疾人權益律師費用、工會經費、殘疾人家長學校家具設備購置等。

2. 社會保障和就業支出（類） 殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為362.39萬元，支出決算為453.28萬元，完成年初預算的125.1%，決算數大于預算數的主要原因是上級增加殘疾人宣傳文體服務、關愛殘疾人服務體系建設等。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.21萬元，完成年初預算的%，決算數大于預算數的主要原因是增加單位職業年金繳費支出。
4. 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）。年初預算為0萬元，支出決算為179.97萬元，完成年初預算的%，決算數大于預算數的主要原因是上級增加殘疾人康復補助。
5. 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）。年初預算為0萬元，支出決算為260.10萬元，完成年初預算的%，決算數大于預算數的主要原因是上級增加殘疾人創業、就業扶持項目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出328.99萬元，其中人員經費221.00萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費108.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、 辦公設備購置、專用設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入30.56萬元，本年支出30.56萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：

1. 其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于殘疾人事業的彩票公益金支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為30.56萬元，完成年初預算的%，決算數大于預算數的主要原因是上級安排彩票公益金用于殘疾人事業。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年度，宣城市殘疾人聯合會機關運行經費支出108.00萬元，比2017年增加63.03萬元，增長140.2%，主要原因是增加了辦公費用、培訓費用、維修（護）費用、維護殘疾人權益律師費用、工會經費、殘疾人家長學校家具設備購置等。 

（二）政府采購支出情況。

2018年度，宣城市殘疾人聯合會政府采購支出總額30.15萬元，其中：政府采購貨物支出30.15萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額30.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額30.15萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣城市殘疾人聯合會共有車輛2輛，其中：特種專業技術用車1輛，其他用車1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。   （四）關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

本部門共組織對貧困精神病藥費補助和貧困殘疾兒童康復等2個項目開展了重點績效評價，涉及資金517萬元。上述項目均委托第三方機構開展績效評價。評價結果顯示，宣城市殘疾人聯合會貧困精神病藥費補助和貧困殘疾兒童康復等2個項目列入省政府2018年惠殘民生工程，為全市3264名貧困精神殘疾人提供藥費補助，為264名殘疾兒童提供搶救性康復，完成了全部目標任務。項目實施明顯改善了殘疾人生活狀況，提高了殘疾人生活質量，得到了社會和廣大殘疾人的普遍認可和贊同，達到了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。    六、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。