宣城市中央集中彩票公益金支持社會福利

事業專項資金2023年度績效自評報告

 

一、績效目標分解下達情況

（一）2023年轉移支付預算和區域績效目標情況

宣城市2023年度中央集中彩票公益金支持社會福利事業資金（含2022年提前下達2023年度資金）預算641.28萬元，其中老年人福利類項目306.68萬元，殘疾人福利類項目224.5萬元,兒童福利類項目110.1萬元。截止2023年底，已使用458.64萬元，結轉結余182.64萬元，資金執行率為71.52%。

《安徽省財政廳 安徽省民政廳關于下達2023年中央集中彩票公益金支持社會福利事業專項資金預算的通知》（皖財社〔2023〕808號）分解下達我市績效指標主要有以下幾項：一是特殊困難老年人家庭居家適老化改造戶數（戶）≥855戶。二是支持各地建設老年食堂數量（個）≥10個。三是登記康復對象接受規范精康服務人次數（人次）≥10000人次。四是支持精神衛生社會福利機構購置設備數≥4臺套五是“福彩圓夢·孤兒助學工程”資助孤兒人數（人）≥10人。六是支持兒童福利服務機構數量（個）≥1個。

（二）分解下達預算和績效目標情況

根據分解下達指標，我市經過充分論證，資金分配經集體研究決定，按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟困" 的發行宗旨,按規定用于老年人福利、兒童福利、殘疾人福利及社會公益等方面支出，嚴格按照預算法及其實施條例、轉移支付管理制度規定及資金管理辦法規定的時限要求及時分解下達。

一是印發《2023年度預算績效管理工作計劃》，要求各單位規范資金預算績效年初目標管理、年中監控和年度評價管理工作，推動績效目標編實、編細，確保績效目標可衡量、可考核，切實提高財政資金使用效益。二是落實績效目標管理要求，規范設置項目績效目標，加強績效目標審核，采取單位內交叉互查的方式，對項目績效目標開展集中審核，不斷提高單位績效目標編制的科學性、規范性、完整性。三是加強績效運行監控，建立健全“項目單位日常監控+抽查監控”的管理體系。在各單位績效監控分析的基礎上，定期將預算執行存在偏差的信息反饋各單位，并及時督促整改糾偏。四是印發《績效管理工作示單》，對照2022年度績效單位自評和部門評價抽查評分表中主要問題，對2023年市級預算支出績效目標表開展全面自查，舉一反三，并及時調整績效指標。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金投入情況分析

2023年宣城市中央彩票公益金支持社會福利事業項目投入資金1425.51萬元，其中中央彩票公益金641.28萬元，占資金總投入的44.99%；地方資金325.72萬元，占資金總投入的22.85%；其他資金458.51萬元，占資金總投入32.16%。

老年人福利類：2023年我市老年人福利項目投入資金717.15萬元，其中中央彩票公益金306.68萬元，占資金總投入42.76%；地方資金295.76萬元，占資金總投入41.24%；其他資金114.71萬元，占資金總投入16%。

殘疾人福利類：2023年我市殘疾人福利項目投入資金399.75萬元，其中中央彩票公益金224.5萬元，占總投資金額的56.16%；其他資金175.25萬元，占資金總投入43.84%。

兒童福利類：2023年，我市兒童福利項目投入資金275.51萬元，其中中央彩票公益金110.1萬元，占資金總投入39.96%；地方資金29.96萬元，占資金總投入10.88%；其他資金135.45萬元，占資金總投入的49.16%。

社會公益類：2023年，我市社會公益類項目投入資金33.1萬元，均為其他資金投入。

2.項目資金到位情況分析

2023年宣城市中央彩票公益金支持社會福利事業項目投入資金1425.51萬元，其中中央彩票公益金641.28萬元，占資金總投入的44.99%；地方資金325.72萬元，占資金總投入的22.85%；其他資金458.51萬元，占資金總投入32.16%。所有項目資金1425.51萬元已全部到位。

3.項目資金執行情況分析

2023年度宣城市中央集中彩票公益金支持社會福利事業項目已使用1223.97萬元，資金執行率為85.86%。其中中央彩票公益金已使用458.64萬元，中央資金執行率為71.52%；地方資金已使用325.72萬元，地方資金執行率為100%；其他資金已使用439.61萬元，其他資金執行效率為95.88%。

（二）資金管理情況分析

1.資金分配情況分析

項目立項前期經過充分論證，資金分配經集體研究決定，按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟困" 的發行宗旨,按規定用于老年人福利、兒童福利、殘疾人福利及社會公益等方面支出，符合福彩公益金使用相關規定。嚴格按照要求分配福彩公益金，資金分配結果合理，完善績效目標管理，做好績效運行監控和績效評價，確保資金安全有效。各項目能夠按照備案內容使用資金。

2.資金下達情況分析

根據項目立項和具體實施情況，嚴格按照預算法及其實施條例、轉移支付管理制度規定及資金管理辦法規定的時限要求及時分解下達。

3.資金撥付情況分析

項目資金分配下達后，各項目實施單位嚴格按照項目合同約定及具體實施情況，并按照國庫集中支付制度有關規定進行資金支付，未出現違規支付資金的問題。

4.資金使用情況分析 

項目資金安排和支付均通過會議集體研究決定，并嚴格按照下達預算的科目和項目執行，未出現截留、擠占等問題，資金使用程序和過程合法合規。從加快項目執行，嚴格審計督查，深化績效管理，健全管理制度，規范信息公開，強化標識應用等方面做出明確規定，進一步加強福彩公益金管理。

5.資金執行情況分析

項目資金支付嚴格按照項目立項的范圍進行實施，資金執行嚴格按照預算安排的金額執行，不存在執行數偏離預算數較多的問題。

一是按月調度，加快支出進度。為加快資金支出進度，充分發揮資金的使用效益。我市于9月印發《關于加快省級以上民政事業資金執行進度的通知》，按月對省級以上民政事業資金使用情況進行了全面梳理、認真分析。要求各地高度重視資金執行工作，加強組織領導，按支出進度要求倒排時間表，堅持問題導向，分析預算執行中存在的問題，采取積極措施，加快項目實施進度。

二是定期通報，持續推進。印發《關于省級以上民政事業資金使用情況的通報》，對資金支出進度較慢的單位給予通報，明確財務部門按月對省級以上民政事業資金執行情況進行監測分析，各業務科室對本業務領域資金執行進度緩慢的進行督促提醒，合法加快資金支付進度，穩步推進項目實施。在12月工作例會暨2024年工作務虛會上，對截止11月底民政資金使用情況進行了通報，主要負責人強調要合法加快支出進度，做好項目績效自評督查督辦；對資金支付進度較慢，績效管理不完善的縣市區印發《民政重點事項提醒單》。

6.資金預算績效管理情況分析

預算績效管理符合財政資金管理相關要求，在細化下達預算時同步下達績效目標，將有關資金納入預算績效管理，及時開展績效監控和績效評價。

7.資金支出責任履行情況分析 

按照財政事權和支出責任劃分有關規定，足額安排資金，嚴格履行本級支出責任。

8.其他資金管理情況說明

嚴格按照財政預算資金使用要求，根據項目實際需求和資金使用方向，通過會議集體研究決定。相關資金與中央集中彩票公益金同步納入預算績效管理，及時開展績效監控和績效評價。

一是建立臺賬，深入督查檢查。為進一步提高各縣市區預算的完整性，切實加快預算執行進度，我市于2023年2月、5月分別印發《關于加強上級下達預算資金管理的通知》《關于進一步加強民政建設項目監管的通知》，落實資金監管直接責任人，指定專人負責項目管理工作，加強對各項資金監管，要求各縣市區、各直屬單位建立健全資金使用臺賬，按月調度，及時通報，并結合臺賬報送情況對各縣市區資金使用和項目管理開展督查檢查。

二是重視數據填報。充分認識到規范數據填報工作的重要性和必要性，指定專人牽頭負責福彩公益金數據的統計報送工作，同時加強各部門之間的溝通，堅持以數據質量為核心，做到數據填報及時、完整、準確。2023年3月、4月分別就福彩公益金數據報送情況印發《工作提示單》，督促各縣市區、各直屬單位加強部門溝通，理順業務和財務的關系，確保資金填報準確。

三是強化制度建設。2023年7月印發《關于進一步加強彩票公益金使用管理的通知》，要求各地進一步梳理本地福彩公益金使用管理制度,圍繞管理職責、預算申報、資金分配、禁止規定、預算執行、信息公開、績效管理、審計監督等環節建立健全制度體系；及時修訂完善相關制度，避免制度陳舊、制度不健全、制度沖突等問題，切實加強福彩公益金全鏈條監督管理。各縣市區均于2023年7月底前將本地彩票公益金使用管理制度修訂后報市局備案。

四是嚴格監督檢查。督促各地落實資金監管直接責任人，指定專人負責福彩公益金使用管理工作，加強對福彩公益金監管，建立健全資金使用監管機制，加強部門溝通，確保資金使用規范高效。截止2023年9月底，宣城市各地均建立了福彩公益金監管制度，從資金使用范圍、預算執行、督查檢查等方面作出明確要求，切實提高福彩公益金的使用規范性和資金執行率，積極發揮福彩公益金社會效益。

五是規范信息公開，強化標識應用。印發《關于進一步加強彩票公益金使用管理的通知》，要求各地于每年6月底前將上一年度各級彩票公益金公開鏈接及公開截圖報市局辦公室備案；強調各地應督促彩票公益金使用單位及時、規范設立資助標識，并對本地彩票公益金資助項目的標識設立情況進行全面排查，及時查遺補缺。組織各地學習《中央集中彩票公益金支持社會福利事業資金使用管理辦法》，自2023年起采取交叉互查的方式確保各級福彩公益金資助項目的公示內容完整。

（三）總體績效目標完成情況分析

通過對項目管理、項目運行，以及項目產出、效益、滿意度等方面進行評價，宣城市2023年整體支出績效目標已基本完成，各項目均達到了預期績效目標。一是完成特殊困難老年人適老化改造任務數1005戶，建設老年食堂個數25個，不斷健全基本養老服務體系，不斷提升老年群體的機構、居家、社區養老服務質量。二是2023年,全市共支持培育精神障礙社區康復服務站18個，實現縣市區全覆蓋，全面推進精神障礙社區康復服務工作做深做實，提高精神障礙社區康復服務質量和水平，為精神障礙患者提供更加公平可及、系統連續的基本康復服務;支持1個市本級精神衛生社會福利機構采購設施設備，提升機構服務水平。三是支持“福彩圓夢 孤兒助學工程”，為20名年滿18周歲考入普通全日制本科、專科學校的孤兒提供助學金，每人每年1萬元，共發放20萬元，資助孤兒完成學業；支持宣城市兒童福利院改造提升和設施設備配置，宣城市兒童福利院區域兒童福利機構承載能力提升項目于2022年9月確定改造方案，2023年底前已完成工程改造。兒童康復器材采購項目于2023年9月份掛網公開采購意向，2023年12月19日開標，項目流標后于2023年12月27日二次開標，2023年12月29日簽訂合同，于2024年1月底前完成貨物配送，采購人支付合同總價款的50%作為預付款；項目完成安裝、調試、驗收后，付至合同總價的100%。該項目已于2024年2月6日完成合同支付，兒童生活環境的改善以及康復服務設施設備的增添，進一步提升了區域兒童福利機構的服務能力。

（四）績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

（1）數量指標

指標1：特殊困難老年人家庭居家適老化改造戶數（戶）≥855戶。

實際完成情況：完成特殊困難老年人家庭居家適老化改造1005戶，提升了特殊困難老年人生活便利性和安全性，提高居家養老服務質量。

指標2：支持各地建設老年食堂數量（個）≥10個。

實際完成情況：支持建設25個老年食堂（助餐點），提升老年助餐服務能力，逐步構建覆蓋城鄉、布局均衡、方便可及、多元主體參與的老年助餐服務網絡。

指標3：登記康復對象接受規范精康服務人次數（人次）≥10000人次。

實際完成情況：登記康復對象接受規范精康服務12264人次數，為精神障礙患者提供更加公平可及、系統連續的基本康復服務。

指標4：支持精神衛生社會福利機構購置設備數≥4臺套。

實際完成情況：支持1個市本級精神衛生社會福利機構完善設施設備，配置眼動認知康復訓練與評估系統、經顱直流電刺激儀等設施設備7臺/套，切實提升機構服務保障能力。

指標5：“福彩圓夢·孤兒助學工程”資助孤兒人數（人）。≥10個。

實際完成情況：2023年我市實際完成“福彩圓夢·孤兒助學工程”資助孤兒人數為20人，均由2023年中央彩票公益金保障。

指標6：支持兒童福利服務機構數量（個）≥1個。

實際完成情況：2023年我市實際完成支持兒童福利服務機構數量1個，支持宣城市兒童福利院改造提升和康復器材設備配置。宣城市兒童福利院區域兒童福利機構承載能力提升項目于2022年9月確定改造方案，2023年底前已完成工程改造。兒童康復器材采購項目于2023年9月份掛網公開采購意向，2023年12月19日開標，項目流標后于2023年12月27日二次開標，2023年12月29日簽訂合同，于1月底前完成貨物配送，采購人支付合同總價款的50%作為預付款；項目完成安裝、調試、驗收后，付至合同總價的100%。該項目已于2024年2月6日完成合同支付。兒童生活環境的改善以及康復服務設施設備的增添，進一步提升了區域兒童福利機構的服務能力。

（2）質量指標

指標：特殊困難老年人家庭居家適老化驗收合格率為100%。

實際完成情況：特殊困難老年人家庭居家適老化驗收合格率為100%。

2.效益指標完成情況分析

指標1：居家社區養老服務便利性和專業性明顯提高，

實際完成情況：提高了老年人生活質量，居家養老設施更安全，有利于減輕政府、家庭負擔，有利于社會穩定，真正使老年人“老有所養”，居家社區養老服務便利性和專業性不斷提升。

3.滿意度指標完成情況分析

指標1：接受服務的特殊困難老年人對居家社區養老服務滿意度（%）≥90%。

實際完成情況：開展了1556份調查，1460人滿意，特殊困難老年人對居家社區養老服務滿意度為93.84%。

指標2：接受孤兒助學項目資助的孤兒滿意度（%）≥90%

實際完成情況：開展了20份調查，20人滿意，接受孤兒助學項目資助的孤兒滿意度為100%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）總體目標未完成或超過指標值較多（30%及以上）的原因分析

無

（二）績效指標未完成或超過指標值較多（30%及以上）的原因分析

1.2023年中央彩票公益金分解下達建設老年食堂數量指標值為≥10個，我市2023年實際完成指標值為25個。

原因分析：2023年我市持續認真落實省委省政府部署，著力構建覆蓋城鄉、布局均衡、方便可及、多元主體參與的老年助餐服務網絡，全年新增城市老年食堂、助餐點任務數個數為31個，實際完成個數為35個，新增農村老年食堂、助餐點任務數個數為77個，實際完成個數為83個。全市老年助餐服務行動政策知曉率、群眾滿意度均位列全省第一方陣。制定《宣城市老年助餐服務工作指引匯編》《加強老年助餐服務食品安全監管工作的通知》等配套文件，民政、市場監管、消防等相關部門密切配合，圍繞環境衛生、食材采購、食品留樣、消防隱患、燃氣使用等重點環節，開展全覆蓋、跟蹤式監督、巡查和指導，確保助餐服務機構安全規范運營。

2.支持精神衛生社會福利機構購置設備數≥4臺套。我市2023年實際完成值為7套。

原因分析：2023年，宣城市社會福利中心（精衛院）使用2022年中央集中彩票公益金支持殘疾人福利轉結資金50萬元添置了大部分的康復訓練設備，完成了“手工作業室”、“沙盤游戲室”、“心理評測室”、“音樂放松室”、“情緒宣泄室”、“休閑閱覽室”、“腦認知訓練室”等康復室打造；使用2023年中央集中彩票公益金支持殘疾人福利資金13.6萬元，用于補充購置了八爪魚運動康復器、洗浴床、大腿假肢、淋浴座、自動電子血壓計、靜脈曲張襪、語言能力評估訓練及心理障礙干預卡片等小型康復輔助器具，因相較于大型康復設備價格較低，故共采購了7套。  

3.2023年中央彩票公益金分解下達宣城市“福彩圓夢·孤兒助學工程”資助孤兒人數的指標值為≥10人。我市2023年實際完成值為20人。

原因分析：一是根據民政部辦公廳關于印發《“福彩圓夢·孤兒助學工程”項目實施暫行辦法》的通知，為年滿18周歲以上就讀全日制普通高等院校和中等職業院校孤兒，按照每人每年1萬元標準發放助學金。2023年我市符合“福彩圓夢·孤兒助學工程”的孤兒共20人。其中市兒童福利院1人，宣州區9人，郎溪縣2人，廣德市3人，寧國市1人，涇縣2人，績溪縣1人，旌德縣1人。二是“福彩圓夢·孤兒助學工程”分解下達宣城市指標值存在誤差。

（三）下一步改進措施

今后，在工作中將進一步嚴格按照福彩公益金管理辦法要求，規范福彩公益金的使用和管理，持續推進資金支出進度，提高資金使用效益。

1.加強學習，建立健全管理制度。一是常態化組織各地學習福彩公益金管理辦法，學習相關專業技術，抓好業務技能培訓，強化思想訓練，提高政策水平和業務素質。二是指導各地建立健全資金使用監管機制，加強部門溝通，充分認識加強福彩公益金項目監管的重要性和必要性，進一步加強對項目資金的監管，跟蹤資金流向。

2.提高思想認識，加強資金監控。加強政策宣傳，嚴格對照資金管理辦法，加強對福彩公益金月度監控，采取“人盯人、人盯事”措施，將資金支付責任落實到具體牽頭科室。建立健全資金使用臺賬，及時監控支出進度。堅持問題導向，分析支付進度慢的原因，在保證規范安全的前提下，加快資金支出進度，提高資金使用效率。  

3.做好項目謀劃，強化項目儲備。把項目謀劃工作擺在突出位置，加大溝通協調力度，積極主動對接，明確投向領域，細化、完善項目前中后期工作措施。認真落實前期工作較成熟、資金需求與建設進度相匹配的項目，推進儲備項目落地實施，不斷增進民生福祉。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

   經自評，宣城市中央彩票公益金支持社會福利事業2023年度績效目標已全部達標，自評結果為優，將按照財政部門的統一要求，對績效評價情況予以公開。

五、其他需說明的問題（部分項目執行率較低） 

（一）殘疾人福利類項目

宣城市2023年度中央集中彩票公益金支持殘疾人福利資金預算224.5萬元，截至2023年底，已使用86.89萬元，結轉結余137.61元，資金執行率為38.7%，執行率較低。其中，宣州區、郎溪、涇縣、旌德資金執行率為0%。

原因分析及下一步改進措施：宣州區新增一處精神障礙社區康復服務站，目前還在裝修中，相關服務暫未開展；郎溪縣、涇縣精神衛生資源較少，前期未找到合適的第三方承接精神障礙社區康復服務項目，目前已在洽談階段；旌德縣已開展精神障礙社區康復服務，但合同還未到期，相關評估驗收工作暫未開展。下一步，將進一步完善資金監管使用，督促精神障礙社區康復服務項目實施，合規合法加快資金撥付進度。

（二）兒童福利類資金

宣城市2023年度中央集中彩票公益金支持兒童福利資金預算110.1萬元，其中用于支持兒童福利服務機構改造項目87.1萬元，用于“福彩圓夢·孤兒助學工程”項目23萬元。截至2023年底，已使用66.89萬元，結轉結余43.21元，資金執行率為60.75%。

原因分析及下一步改進措施：兒童福利院設施設備配置及活動場所改造項目執行率較低。根據《安徽省財政廳 安徽省民政廳關于提前下達2023年中央集中彩票公益金支持社會福利事業專項資金預算的通知》（皖財社〔2022〕1347號），兒童福利院設施設備配置及活動場所改造類項目金額87.1萬元，主要用于區域兒童福利機構改造、兒童康復基地建設。兒童康復器材采購項目于2023年9月份掛網公開采購意向，滿一個月后進行掛網采購時，才了解到政府采購停止交易。經與我市財政部門多輪協調，該項目于 2023年12月19日順利開標，但因其中個別產品不符合“專門面向中小企業”的條件，項目流標。2023年12月27日該項目二次開標，最終由安徽福是康貿易有限公司中標，2023年12月29日雙方簽訂合同，于2024年1月底前完成貨物配送，采購人支付合同總價款的50%作為預付款；項目完成安裝、調試、驗收后，付至合同總價的100%。該項目已于2024年2月6日完成合同支付。兒童生活環境的改善以及康復服務設施設備的增添，進一步提升了區域兒童福利機構的服務能力。

“福彩圓夢·孤兒助學工程”項目年初安排23萬元，剩余3萬元資金未使用完。由于我市孤兒助學人數動態更新，實際使用20萬元，結轉3萬元用于2024年度孤兒助學。下一步將精準化摸排受助孤兒人數，優先使用結轉資金，按時足額發放資金，提高預算執行率。

六、附件

2023年中央彩票公益金支持社會福利事業資金績效目標自評表