一、績效目標分解下達情況

（一）2024年轉移支付預算和區域績效目標情況

宣城市2024年度中央集中彩票公益金支持社會福利事業資金（含2023年提前下達2024年度資金）預算718.6萬元，其中老年人福利類項目527.7萬元，殘疾人福利類項目171.9萬元,兒童福利類項目19萬元。截止2024年底，已使用538.35萬元，結轉結余180.25萬元，資金執行率為74.92%。

《安徽省財政廳 安徽省民政廳關于下達2024年中央集中彩票公益金支持社會福利事業資金預算的通知》（皖財社〔2024〕737號）分解下達我市績效指標主要有以下幾項：一是特殊困難老年人家庭居家適老化改造戶數（戶）≥1978戶；二是完成規范精康服務人次數（人次）≥12000人次；三是完成精神障礙社區康復服務人員培訓人次數（人次）≥700人次；四是“福彩圓夢·孤兒助學工程”資助孤兒人數（人）≥20人。

（二）分解下達預算和績效目標情況

根據分解下達指標，我市經過充分論證，資金分配經集體研究決定，按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟困" 的發行宗旨,按規定用于老年人福利、兒童福利、殘疾人福利及社會公益等方面支出，嚴格按照預算法及其實施條例、轉移支付管理制度規定及資金管理辦法規定的時限要求及時分解下達。

一是印發《2024年度預算績效管理工作計劃》，要求各單位規范資金預算績效年初目標管理、年中監控和年度評價管理工作，推動績效目標編實、編細，確保績效目標可衡量、可考核，切實提高財政資金使用效益。二是落實績效目標管理要求，規范設置項目績效目標，加強績效目標審核，采取單位內交叉互查的方式，對項目績效目標開展集中審核，不斷提高單位績效目標編制的科學性、規范性、完整性。三是建立健全“項目使用單位日常監控+主管部門抽查監控”的管理體系，定期將預算執行存在偏差的信息反饋各項目使用單位，并督促整改糾偏。印發《宣城市民政局內部審計制度》，成立內部審計工作領導小組，委托第三方評價機構對福彩公益金分配及使用情況開展績效評價。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金投入情況分析

2024年宣城市中央彩票公益金支持社會福利事業項目投入資金1608.9萬元，其中中央彩票公益金718.6萬元，占資金總投入的44.67%；地方資金574.89萬元，占資金總投入的35.73%；其他資金315.41萬元，占資金總投入19.6%。

老年人福利類：2024年我市老年人福利項目投入資金1237.18萬元，其中中央彩票公益金527.7萬元，占資金總投入的42.65%；地方資金574.89萬元，占資金總投入的46.47%；其他資金134.59元，占資金總投入10.88%。

殘疾人福利類：2024年我市殘疾人福利項目投入資金309.51萬元，其中中央彩票公益金171.9萬元，占資金總投入的55.54%；其他資金137.61萬元，占資金總投入44.46%。

兒童福利類：2024年，我市兒童福利項目投入資金62.21萬元，其中中央彩票公益金19萬元，占資金總投入30.54%；其他資金43.21萬元，占資金總投入的69.46%。

2.項目資金到位情況分析

2024年宣城市中央彩票公益金支持社會福利事業項目投入資金1608.9萬元，其中中央彩票公益金718.6萬元，占資金總投入的44.67%；地方資金574.89萬元，占資金總投入的35.73%；其他資金315.41萬元，占資金總投入19.6%。所有項目資金1608.9萬元已全部到位。

3.項目資金執行情況分析

2024年度宣城市中央集中彩票公益金支持社會福利事業項目已使用1111.41萬元，資金執行率為69.08%。其中中央彩票公益金已使用538.35萬元，中央資金執行率為74.92%；地方資金已使用372.33萬元，地方資金執行率為64.77%；其他資金已使用200.73萬元，其他資金執行效率為63.64%。

（二）資金管理情況分析

1.資金分配情況分析

項目立項前期經過充分論證，資金分配經集體研究決定，按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟困" 的發行宗旨,按規定用于老年人福利、兒童福利、殘疾人福利及社會公益等方面支出，符合福彩公益金使用相關規定。嚴格按照要求分配福彩公益金，資金分配結果合理，完善績效目標管理，做好績效運行監控和績效評價，確保資金安全有效。各項目能夠按照備案內容使用資金。

2.資金下達情況分析

根據項目立項和具體實施情況，嚴格按照預算法及其實施條例、轉移支付管理制度規定及資金管理辦法規定的時限要求及時分解下達。 

3.資金撥付情況分析

項目資金分配下達后，各項目實施單位嚴格按照項目合同約定及具體實施情況，并按照國庫集中支付制度有關規定進行資金支付，未出現違規支付資金的問題。

4.資金使用情況分析 

項目資金安排和支付均通過會議集體研究決定，并嚴格按照下達預算的科目和項目執行，未出現截留、擠占等問題，資金使用程序和過程合法合規。從加快項目執行，嚴格審計督查，深化績效管理，健全管理制度，規范信息公開，強化標識應用等方面做出明確規定，進一步加強福彩公益金管理。

5.資金執行情況分析

項目資金支付嚴格按照項目立項的范圍進行實施，資金執行嚴格按照預算安排的金額執行，不存在執行數偏離預算數較多的問題。2024年以來，通過月度工作例會，對省級以上資金使用情況進行通報，跟蹤資金流向；2024年4月，針對不同地區，不同問題分別印發《加快省級以上民政事業資金執行進度工作提示單》，監控項目執行進度，堅持問題導向，倒排時間表，在保證規范安全的前提下，加快資金執行進度。

6.資金預算績效管理情況分析

預算績效管理符合財政資金管理相關要求，在細化下達預算時同步下達績效目標，將有關資金納入預算績效管理，及時開展績效監控和績效評價。

7.資金支出責任履行情況分析 

按照財政事權和支出責任劃分有關規定，足額安排資金，嚴格履行本級支出責任。

8.其他資金管理情況說明

嚴格按照財政預算資金使用要求，根據項目實際需求和資金使用方向，通過會議集體研究決定。相關資金與中央集中彩票公益金同步納入預算績效管理，及時開展績效監控和績效評價。

（三）總體績效目標完成情況分析

通過對項目管理、項目運行，以及項目產出、效益、滿意度等方面進行評價，宣城市2024年整體支出績效目標已基本完成，各項目均達到了預期績效目標。一是支持19家養老機構改造、設施設備配置，新增護理型床位131張，驗收合格率100%，不斷健全基本養老服務體系，不斷提升老年群體的機構、居家、社區養老服務質量；二是完成特殊困難老年人適老化改造任務數2215戶，特殊困難老年人生活便利性和安全性顯著提升；三是培育精神障礙社區康復社會服務機構20個，全面推進精神障礙社區康復服務工作做深做實，提高精神障礙社區康復服務質量和水平，為精神障礙患者提供更加公平可及、系統連續的基本康復服務；四是支持“福彩圓夢 孤兒助學工程”，為18名年滿18周歲考入普通全日制本科、專科學校的孤兒提供助學金，每人每年1萬元，資助孤兒完成學業；五是支持宣城市兒童福利院設施設備配置，進一步提升了區域兒童福利機構的服務能力。

（四）績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

（1）數量指標

指標1：特殊困難老年人家庭居家適老化改造戶數（戶）≥1978戶。

實際完成情況：完成特殊困難老年人家庭居家適老化改造2215戶，提升了特殊困難老年人生活便利性和安全性，提高居家養老服務質量。

指標2：完成規范精康服務人次數（人次）≥12000人次。實際完成情況：完成規范精康服務13350人次，有效改善和

提高患者生活自理能力，幫助患者回歸和融入社會，對促進患者家庭幸福和社區和諧，維護社會穩定具有重要意義。

指標3：精神障礙社區康復服務人員培訓人次數（人次）≥700人次。

實際完成情況：完成精神障礙社區康復服務人員培訓817人次，提高了精神障礙社區康復服務質量和水平，為精神障礙患者提供更加公平可及、系統連續的基本康復服務。

指標4：“福彩圓夢·孤兒助學工程”資助孤兒人數（人）≥20人。

實際完成情況：為18名年滿18周歲考入普通全日制本科、專科學校的孤兒提供助學金，每人每年1萬元，資助孤兒完成學業。

2.社會效益指標完成情況分析

指標1：中央集中彩票公益金支持社會福利事業資金支持社會福利事業發展成效顯著。

實際完成情況：中央集中彩票公益金支持社會福利事業資金支持社會福利事業發展成效顯著，讓老人安享幸福晚年、殘疾人更好融入社會、孤殘兒童茁壯成長。一是老年人福利方面。提高了老年人生活質量，居家養老設施更安全。打造有溫度、更便捷、更舒適的居家生活環境，利于減輕政府、家庭負擔，利于社會穩定，真正使老年人“老有所養”，居家社區養老服務便利性和專業性不斷提升，增強廣大老年群體的獲得感、幸福感和安全感。二是殘疾人福利方面。支持培育精神障礙社區康復服務站，全面推進精神障礙社區康復服務工作做深做實，以促進精神障礙患者回歸和融入社會為目標，為精神障礙患者提供更加公平可及、系統連續的基本康復服務，提高了精神障礙社區康復服務質量和水平，切實減輕了殘疾人家庭經濟負擔，實現了患者、機構、社會三方共贏。三是兒童福利方面。在“福彩圓夢·孤兒助學工程”的鼓勵下，實現幼有所育、學有所教、困有所助，解決孤兒群體繼續就學的后顧之憂，助力其積極融入社會。

3.服務對象滿意度指標完成情況分析

指標1：特殊困難老年人對家庭適老化改造滿意度≥90%。

實際完成情況：開展了590份調查，580人滿意，特殊困難老年人對居家社區養老服務滿意度為98.3%。

指標2：參加培訓的精神障礙社區康復服務人員滿意度≥90%。

實際完成情況：開展了141份調查，139人滿意，參加培訓的精神障礙社區康復服務人員滿意度為98.58%。

指標3：接受孤兒助學項目資助的孤兒滿意度≥90%。

實際完成情況：開展了18份調查，18人滿意，接受孤兒助學項目資助的孤兒滿意度為100%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）總體目標未完成或超過指標值較多（30%及以上）的原因分析。無

（二）績效指標未完成或超過指標值較多（30%及以上）的原因分析

2024年中央集中彩票公益金支持社會福利事業資金分解下達宣城市“福彩圓夢·孤兒助學工程”資助孤兒人數的指標值為≥20人。我市2024年實際完成值為18人。

原因分析：2023年下半年摸底有22名助學對象，2024年有3人放棄就學、1人未考取專升本，不符合孤兒助學條件。因此全年使用中央集中彩票公益金支持社會福利事業資金資助的孤兒人數為18人。

（三）下一步改進措施

今后，在工作中將進一步嚴格按照福彩公益金管理辦法要求，規范福彩公益金的使用和管理，持續推進資金支出進度，提高資金使用效益。一是強化績效管理。進一步落實績效目標管理要求，規范設置項目績效目標，加強績效目標審核，不斷提高單位績效目標編制的科學性、規范性、完整性以及與預算資金的匹配度，提升預算績效目標的可實現性。二是強化約談機制。建立末位約談機制，堅持以問題為導向，每季度對資金支出進度排在末位的縣區（單位）進行約談，建立約談臺賬，列出問題清單、責任清單，由資金支出進度低的縣區分析問題原因，明確整改措施和時限，進一步壓實工作責任，推動工作落實落細。三是強化督促檢查。進一步加強對項目資金的監管，跟蹤資金流向，對于資金績效評價結果不理想和支出進度緩慢的縣區（單位），在資金分配上予以扣減。建立健全“項目單位日常檢查+業務科室抽查督查”的管理機制，在各項目單位日常檢查分析的基礎上，將抽查督查中發現的預算執行存在偏差的信息及時反饋各項目單位，并督促整改糾偏。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

經自評，宣城市中央彩票公益金支持社會福利事業資金2024年度績效目標基本達標，自評結果為優，將按照財政部門的統一要求，對績效評價情況予以公開。

五、其他需說明的問題

巡視、審計和財會監督中未發現問題。

 

 

附件：宣城市2024年中央集中彩票公益金支持社會福利事業資金區域績效自評表